Relação de Compras

Página: 1

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Novembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

215

2.04

2031

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

7.000,00

02/01/04

01/11/04

3722

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

2.700,00

02/01/04

01/11/04

3723

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

219

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

2.800,00

02/01/04

01/11/04

3724

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

FUNSAUDE

2161

2.04

2028

3390.30.00

EURIVANDO ARAUJO RIOS ME

04748818/0001-48

2.050,00

01/09/04

01/11/04

3726

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

generos alimenticios para complamentacao da Merenda escolar 

REC.PROPRIOS

2212

2.06

2050

3390.30.00

ROSAGELA DE OLIVEIRA LIMA DE 

02445380/0001-01

1.755,00

01/10/04

01/11/04

3728

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI 

REC.PROPRIOS

2227

2.05

2038

3390.30.05

FARMABOM JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

2.147,82

01/09/04

01/11/04

3729

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2228

2.05

2038

3390.30.05

FARMABOM JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

400,00

01/09/04

01/11/04

3730

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2315

2.05

2034

3390.30.06

BRAGA PRODUTOS MEDICOS LTDA

03336319/0001-80

435,69

27/10/04

01/11/04

3731

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material(is) hospitalar(es) destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos 

de Saúde deste Município.

PAB

2399

2.05

2034

3390.30.05

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BISPO 

04309026/0001-77

338,40

01/11/04

01/11/04

3732

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

520

2.04

2019

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

3.000,00

02/02/04

02/11/04

3733

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

2213

2.06

2050

3390.30.00

DANIEL SILVA CARNEIRO DE CAPIM 

00161751/0001-90

845,00

01/10/04

03/11/04

3737

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de paes 

para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

520

2.04

2019

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

4.000,00

02/02/04

04/11/04

3739

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

2214

2.06

2050

3390.30.00

COOPERATIVA MISTA 

02452239/0001-28

182,00

01/10/04

04/11/04

3742

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de leite 

para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2215

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

3.435,00

01/11/04

04/11/04

3743

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

REC.PROPRIOS